HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ HÓA ĐƠN 

1. Giao diện Hóa đơn

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, chọn Tài chính – Hóa đơn, trang “Hóa đơn” sẽ cung cấp các thông tin liên quan như trong hình minh họa sau:

2. Sửa Hóa đơn

Bước 1: Từ giao diện Danh mục Hóa đơn, quản trị nhấn icon – tại 1 đối tượng => Chương trình sẽ hiển thị giao diện Sửa Hóa đơn.

Bước 2:  Nhập lại thông tin hợp lệ => click “Lưu thông tin”.

Chương trình thông báo “Cập nhật thành công!”, chương trình sẽ thực hiện cập nhật thông tin đã sửa.

Trường hợp người dùng click “Quay lại” chương trình sẽ đóng giao diện Sửa và không thực hiện cập nhật thông tin đã sửa.

3. Xóa Hóa đơn 

Bước 1: Từ màn hình Danh mục Hóa đơn  => click icon – của đối tượng cần xóa.

Hiển thị giao diện thông báo xác nhận xóa:

Bước 2: Xác nhận xóa hoặc không:

Trường hợp chọn “Xóa” => chương trình sẽ thực hiện xóa danh mục đã chọn.

Trường hợp chọn “Hủy bỏ” => chương trình sẽ đóng giao diện và không thực hiện xóa danh mục.

4. Thực hiện các thao tác thanh toán, in thông báo, xuất excel

TH1: Xuất excel 

Từ màn hình Danh mục Hóa đơn => click => Chương trình sẽ tự động tải về file excel của Hóa đơn.

TH2: Thanh toán 

• Từ màn hình Danh mục Hóa đơn => click
• Chương trình sẽ hiển thị giao diện:

• 
• Điền đầy đủ các thông tin bắt buộc => click “Lưu thông tin”.
• Chương trình thông báo “Thành công”, hóa đơn đã được thanh toán.
• Trường hợp người dùng click “Quay lại” chương trình sẽ đóng giao diện và không thực hiện thanh toán.

TH3: In thông báo 

• Từ màn hình Danh mục Hóa đơn => click
• Chương trình sẽ hiển thị giao diện in thông báo: